? 九三学社 ag网投出|优惠,ag手机官方|优惠,ag8亚游登录|官方网站

您当前位置 | 首页公告栏

公告栏BULLETIN BOARD

发布时间: 2019-03-04 06:51:19  阅读次数: 582

ag网投出|优惠2019年部门预算

一、部门基本情况 ?

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

(一)主要职能:贯彻中国共产党的路线、方针、政策,组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定,加强自身建设,履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能,开展社会服务。

(二)部门决算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家。具体为:ag网投出|优惠。
? ?
?二、部门预算总体情况

(一)收支预算总体情况(详见表1-5)

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计756.16万元,比上年执行数增加60.83万元,增长8.75%,主要原因是人员经费及课题研究经费增加。其中:

财政拨款收入756.16万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计756.16万元,比上年执行数增加60.83万元,增长8.75%,主要原因是人员经费及课题研究经费增加。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)683.07万元,社会保障和就业支出(类)57.97万元,卫生健康支出(类)15.12万元。

按支出用途分类:基本支出597.16万元,项目支出159万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支预算情况(详见表6-8)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计756.16万元,比上年执行数增加65.83万元,增长9.54%,主要原因是人员经费及课题研究经费增加。其中:

一般公共预算拨款收入756.16万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。
2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计756.16万元,比上年执行数增加65.83万元,增长9.54%,主要原因是人员经费及课题研究经费增加。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)683.07万元,社会保障和就业支出(类)57.97万元,卫生健康支出(类)15.12万元。年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(1)?? ?一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计756.16万元,比上年执行数增加65.83万元,增长9.54%,主要原因是人员经费及课题研究经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)预算为524.07万元,主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。比上年执行数增加35.33万元,增长7.23%,主要原因是人员工资基数增加。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)预算为159万元,主要用于党派公用办公经费补助、杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。比上年执行数增加25.85万元,增长19.41%,主要原因是课题研究经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算为17.62万元,主要用于退休人员工资及补贴支出,包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。比上年执行数增加4.86万元,增长38.09%,主要原因是退休人员增加,相应经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为28.82万元,用于机关人员基本养老保险支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为11.53万元,用于机关人员职业年金支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为7.2万元,主要用于基本医疗保障的有关支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算为7.92万元,主要用于公务员医疗补助经费的有关支出。比上年执行数减少0.39万元,减少4.69%,主要原因是缴费基数调整。

(2)?? ?政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计0万元,上年执行数为0万元。(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计597.16万元,其中:

1.工资福利支出444万元,主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出135.23万元,主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出17.93万元,主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 其他资本性支出0万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

财政拨款“三公”经费预算数合计14万元,比上年下降12.5%,主要原因是公务接待费厉行节约,公务接待批次及人数较上年有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费8万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关单位人员的出国培训、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出6万元,比上年下降25%,主要原因是厉行节约,公务接待预计较上年有所减少。公务接待费支出主要用于接待外地九三组织来杭调研和部分社员来单位工作用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出0万元,主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金159万元。

2.重点项目情况。

(1)民主党派业务工作经费。

基本情况:项目内容是民主党派组织、服务成员的日常工作开支,包括组织成员学习培训、会议、调研出差、印刷刊物、劳务等必要开支。立项依据是根据《九三学社章程》规定及市财政局预算编制的有关规定。实施主体是ag网投出|优惠。预算安排该项目为48.45万元。

单位名称?? ?ag网投出|优惠
项目名称?? ?民主党派业务工作经费
项目资金?? ?48.45?? ?单位:万元
绩效目标名称?? ?目标值?? ?目标值设定说明
(一)、产出目标(数量、质量、时效)?? ??? ? 
开展参政议政课题招投标活动,深入开展各类调研,《杭州九三》杂志,“杭州九三”微信公众号发表微文,举办培训、会议,建言献策信息。?? ?
目标值:全年立项课题20个,调研报告18篇以上。《杭州九三》杂志4期,“杭州九三”微信公众号发表微文100余篇。举办各类培训及会议10余次, 及时上报建言献策信息80篇以上。被各级部门录用信息50篇以上。?? ?
目标值设定说明:根据年度工作计划及历史数据统计

目标值:调研报告及信息用于“两会”建议、提案、大会发言,以及各类协商议政, 《杭州九三》及微信公众号讲好九三故事。?? ?
目标值:为党委政府决策提供参考,履行参政党职能。?? ?
目标值设定说明:结合2018年市委会工作计划,围绕市委市政府中心工作设定

时效?? ?2019年完成?? ?
?? ??? ?
(二)、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)?? ????
九三科技讲堂?? ?2000人次以上?? ?全年开展“九三科技讲堂”讲座22场以上,受益听众2000人以上
听众对讲座内容认可度?? ?认可度较高??? 讲堂内容讲求社会实效,立足群众需求,突出科技特色,传播文化知识,推动我市委科普宣传工作,服务社会

(2)民主党派成员活动费项目。

基本情况:项目内容是发放全市九三成员活动费,开展组织生活会。慰问老成员,成员外出调研等工作的经费开支。立项依据是根据市财政局杭财行【2014】836号文有关规定及九三市委会有关规定。实施主体是ag网投出|优惠。预算安排是根据2017年12月底成员数1811人,按人均500元额度计算,合计90.55万元。
2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
单位名称?? ?ag网投出|优惠
项目名称?? ?民主党派成员活动费
项目资金?? ?90.55?? ?单位:万元
绩效目标名称?? ?目标值??? 目标值设定说明
(一)、产出目标(数量、质量、时效)?? ??? ? 

绩效目标名称:成员活动经费发放?

目标值:共有基层委员会10个,专委会9个,“五会二团一院”,支社76个,社员1811人。???

:根据成员人数

绩效目标名称:为各级基层组织活动提供了经费保障,支持党派基层积极开展组织活动,发挥民主党派参政议政、民主监督、共产党领导的政治协商职能。??

目标值:各工作委员会、基层组织4次以上组织活动???

目标值设定说明:根据工作要求


(二)、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)?? ??? ?
思想更加坚定,履职更加坚实,组织更加坚强。?? ?增强了组织凝聚力,提升组织动员力。 ?? ?根据九三学社中央要求

(3)专项重点课题调研。
基本情况:根据省市相关工作部署,全年以“城西科创大走廊建设管理”“乡村振兴中的相关问题及对策研究”“杭州自主创新示范区建设暨民营高科技企业营商环境研究”为主题开展重点课题调研,为党委政府科学民主决策提供参考。
预算安排:“城西科创大走廊”重点课题调研,“乡村振兴”中的相关问题及对策研究,“杭州自主创新示范区建设暨民营高科技企业营商环境研究”重点课题调研合计20万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
单位名称?? ?ag网投出|优惠
项目名称?? ?专项重点课题调研
项目资金?? ?20?? ?单位:万元
绩效目标名称?? ?目标值?? ?目标值设定说明
(一)、产出目标(数量、质量、时效)?? ??? ? 

绩效目标名称:重点课题调研???

目标值:全年以“城西科创大走廊建设管理”“乡村振兴中的相关问题及对策研究”“杭州自主创新示范区建设暨民营高科技企业营商环境研究”为主题开展重点课题调研。???

目标值设定说明:根据省市相关工作部署

提出具有针对性、前瞻性、可操作性意见和建议。?? ?为党委政府科学民主决策提供参考。?? ?
时效?? ?全年?? ?

(二)、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)?? ??? ?
提交党委和政府相关部门?? ?政府及相关部门采纳?? ?
?? ??? ??? ??? ? 
四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年,本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算135.23万元,比上年执行数增加15.58万元,增长13.02%,主要原因是人员经费支出预计增加。

2. 政府采购情况。2019年,本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。2019年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

四、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:










下一页 返回